L’avenant n°1 à l’accord d’intéressement 2006-2008 conclu le 29 juin 2006, a été adopté le 29 mars 2007. Il fixe les nouveaux objectifs d’intéressement, par Direction, pour l’année 2007.
Rappelons, pour la compréhension des chiffres, que le taux d’atteinte des objectifs, déclenchant la masse maximale d’intéressement, soit 4,5% de la masse salariale, est fixé à 98% dans l’accord d’intéressement 2006-2008.
| Taux NGP |
Masse d’intéressement (MI) |
| si NGP < 80% |
l’intéressement n’est pas dû |
| si 80% <= NGP < 90% |
3,5% de la masse salariale |
| si 90% <= NGP < 95% |
4 % de la masse salariale |
| si 95% <= NGP < 98% |
4,25 % de la masse salariale |
| si NGP >= 98% |
4,5 % de la masse salariale |
- Objectifs transversaux
- Equilibre économique de la CDC
- Gestion dynamique du bassin d’emploi de la CDC
- Direction Générale/Secrétariat général du groupe
- Direction des fonds d’épargne
- Direction du développement territorial et réseau
- Direction des back-offices
- Direction des finances et stratégie
- Objectifs transversaux
- Garantir l’équilibre économique de la CDC
A missions constantes, les charges nettes de la CDC ne doivent pas progresser plus vite que sa richesse, mesurée par la progression du PNB (produit net bancaire) sur moyenne période.
| Indicateur |
Taux d’atteinte |
| <= à 3,2% |
110% |
| > 3,2% et <3,5% |
105% |
| <= à 3,5% |
98% |
| >3,5% et<=3,6% |
95% |
| >3,6% et <=3,8% |
90% |
| >3,8% et<=4,5% |
80% |
| > 4,5% |
0% |
-
- Gestion dynamique du bassin d’emploi de la CDC
Le taux de mobilité (fonctionnelle et/ou géographique) à l’intérieur de la CDC (mobilités rapportées aux effectifs permanents présents), sachant que l’objectif est atteint à 98 % dès lors que ce taux de mobilité est au moins égal à 10%.
| Indicateur |
Taux d’atteinte |
| >12% |
110% |
| >10 % et <= 12% |
105% |
| 10% |
98% |
| 9% |
95% |
| 8% |
90% |
| 7% |
80% |
- En ce qui concerne les objectifs par unité, ils sont mis en cohérence avec les plans de performance:
-
- Direction générale-Secrétariat général
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Stratégie d’achat-Délai moyen de notification de réponse après sélection |
8 |
110% |
|
|
9 |
105% |
|
|
10 |
98% |
|
|
12 |
95% |
|
|
14 |
90% |
|
|
16 |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Niveau consommation de l’enveloppe budgétaire d’investissement immobilier |
|
|
|
|
<80% |
110% |
|
|
>80% et <= 90% |
105% |
|
|
>90% et <= 100% |
100% |
|
|
90% |
98 % |
|
|
>100% et <= 102% |
95% |
|
|
>102% et <=105% |
90% |
|
|
>105% et <= 110% |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Mise en oeuvre effective des phases du processus « observatoire des métiers |
présentation des deux filières au 30/06 et association des orientations et parcours au 31/12 |
98% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Nombre d’actions sur la démarche de déclinaison du plan de performance |
12 |
110% |
|
|
11 |
105% |
|
|
au moins 10 |
98% |
|
|
9 |
95% |
|
|
8 |
90% |
|
|
7 |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Budget révisé |
si budget réalisé est < de 2% du budget révisé |
110% |
|
|
si budget réalisé est < de 1% du budget révisé |
105% |
|
|
budget réalisé=budget révisé |
100% |
|
|
si budget réalisé est >à 100% et<=101% |
98% |
|
|
si budget réalisé est >à 101% et<=102% |
95% |
|
|
si budget réalisé est >à 102% et<=103% |
90% |
|
|
si budget réalisé est >à 103% et<=104% |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Finaliser la mise en oeuvre de CORESI,système informatique de gestion des consignations |
|
|
| 60% de l’objectif |
Finaliser la mise en oeuvre de CORESI au siège |
15 procédures formalisées |
110% |
|
|
13 |
105% |
|
|
12 |
100% |
|
|
11 |
98% |
|
|
10 |
95% |
|
|
8 ou 9 |
90% |
|
|
6 ou 7 |
80% |
| 40% de l’objectif |
Déployer CORESI dans le réseau |
si au moins 110 TG sur 120 sont dotées |
110% |
|
|
90 TG |
105% |
|
|
75 TG |
100% |
|
|
73 TG |
98% |
|
|
70 TG |
95% |
|
|
65 TG |
90% |
|
|
60 TG |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
1er indicateur:Note de satisfaction PJ |
si présence commerciale>=95% |
105% |
|
|
>=90% |
100% |
|
|
>=88% |
98% |
|
|
>=85% |
95% |
|
|
>=83% |
90% |
|
|
>=80% |
80% |
|
2ème indicateur:Accroitre le porte feuille clients |
si 8 nouveaux clients |
105% |
|
|
7 |
100% |
|
|
6 |
98% |
|
|
5 |
90% |
|
|
4 |
90% |
|
|
3 |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
|
|
|
| 60% de l’objectif |
1er indicateur: Elévation niveaux de qualification. Nb jours formation/Nb jours formation prévus au plan de formation |
100% |
105% |
|
|
>=95% |
100% |
|
|
>=93% |
98% |
|
|
>=90% |
95% |
|
|
>=85% |
90% |
|
|
>=75% |
80% |
| 40% de l’objectif |
2nd indicateur: Niveau de satisfaction du personnel issu du baromètre-note sur 10 |
>8 |
105% |
|
|
=8 |
100% |
|
|
>=7,5 et <8 |
98% |
|
|
>=7 et <7,5 |
95% |
|
|
>=6 et <7 |
90% |
|
|
>=5 et <6 |
80% |
-
- Direction des fonds d’épargne
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Sécuriser l’encours de prêts des fonds d’épargne |
% de dossiers traités = 100% |
110% |
|
|
>=90% et <100% |
100% |
|
|
>=85% et <90% |
98% |
|
|
>=80% et <85% |
95% |
|
|
>=75% et <80% |
90% |
|
|
>=70% et <75% |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Réduction des délais de clôture des incidents significatifs déclarés sur la base incidents |
<82% et >=81% 100% |
110% |
|
|
<77% et >=76% |
105% |
|
|
<72% et >=71% |
100% |
|
|
<70% et >=68% |
98% |
|
|
<68% et >=65% |
95% |
|
|
<65% et >=60% |
90% |
|
|
<60% et >=50% |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Améliorer les méthodes de mesure des fonds propres Bâle II. Date à laquelle les méthodes d’amélioration seront validées par le comité des fonds d’épargne |
avant le 30/06/07 |
110% |
|
|
Entre le 01/07/07 et le 31/08/07 |
100% |
|
|
Entre le 01/09/07 et le 30/09/07 |
98% |
|
|
Entre le 01/10/07 et le 31/10/07 |
95% |
|
|
Entre le 01/11/07 et le 30/11/07 |
90% |
|
|
Entre le 01/12/07 et le 31/12/07 |
80% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
% de collaborateurs DFE ayant suivi une formation |
>=91% |
110% |
|
|
>=88% et <91% |
105% |
|
|
>=86% et <88% |
100% |
|
|
>=85% et <86% |
98% |
|
|
>=84% et <85% |
95% |
|
|
>=83% et <84% |
90% |
|
|
>=82% et <83% |
80% |
-
- Direction du développement territorial/Direction du réseau des directions régionales
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Mise en oeuvre du plan d’actions BMS-Stratégie DDT |
Mise en place de groupes de travail sur les orientations stratégiques |
80% |
|
|
Formalisation d’un document/groupe de travail sur les préconisations des axes de développement |
90% |
|
|
Formalisation d’un document de synthèse DDT validé par le Codir |
95% |
|
|
Communication sur la stratégie au siège et dans le réseau |
98% |
|
|
Mise en place d’un plan d’actions |
105% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Démarche de certification de DDT |
Renouvellement du certificat actuel DDT sur la relation client |
80% |
|
|
Extension du périmètre de certification à 2 nouvelles DR |
90% |
|
|
Extension du périmètre de certification à 3 nouvelles DR |
95% |
|
|
Extension du périmètre de certification à 4 nouvelles DR |
98% |
|
|
Extension du périmètre de certification à 6 nouvelles DR |
105% |
|
|
Audits à blanc sur les services du siège |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Indicateurs de performance du réseau des DIR/DR |
Production des ratios d’activité |
80% |
|
|
Optimisation des ratios d’activité 2006 améliorés par un groupe de travail afin de les mettre en cohérence avec la stratégie et l’organisation de DDTR |
90% |
|
|
Plan de communication autour des ratios |
95% |
|
|
Analyse par chaque DIR des nouveaux ratios |
98% |
|
|
Elaboration d’un nouveau plan de performance du réseau |
105% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Taux moyen de réalisation sur l’ensemble des DIR des objectifs « investisseur », »prêteur » et « bancaire » |
>=80% |
80% |
|
|
>=90% |
90% |
|
|
>=95% |
95% |
|
|
>=98% |
98% |
|
|
>=105% |
105% |
|
|
>=110% |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Evolution du taux d’activité de 2% sur une année, soit une cible de 102 mesurée par rapport à une base 100 |
<83,3 |
80% |
|
|
>= 83,3 et <93,7 |
90% |
|
|
>= 93,7 et <98,9 |
95% |
|
|
>= 98,9 et <102 |
98% |
|
|
>= 102 et <102,3 |
100% |
|
|
>= 102,3 et <103,2 |
105% |
|
|
>= 103,2 et <104 |
110% |
|
|
>= 104 et <105,7 |
120% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Taux de liquidation des retraites dans les délais par les services:92,6% (CNRACL, IRCANTEC, MINES,RAFP) |
<74,1 % |
80% |
|
|
>= 74,1 et <85 |
90% |
|
|
>= 85 et <89,8 |
95% |
|
|
>= 89,8 et <92,6 |
98% |
|
|
>= 92,6 et <92,7 |
100% |
|
|
>= 92,7 et <93 |
105% |
|
|
>= 93 |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Niveau de disponibilité des applications critiques de 98% |
<78,4 % |
80% |
|
|
>= 78,4 et <88,2 |
90% |
|
|
>= 88,2 et <93,1 |
95% |
|
|
>= 93,1 et <98 |
98% |
|
|
>= 98 et <99 |
100% |
|
|
>= 99 et <99,5 |
105% |
|
|
>= 99,5 |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Lancement d’actions d’accompagnement du changement |
une action |
80% |
|
|
deux actions |
90% |
|
|
trois actions |
95% |
|
|
quatre actions |
98% |
|
|
cinq actions |
105% |
|
|
six actions |
110% |
-
- Direction des back offices
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Limiter l’augmentation des coûts directs de la DBO sur la facture totale du FRR à +10% par rapport à 2006 |
si facture <= à 7,25 M€ |
80% |
|
|
si facture <= à 7,15 M€ |
90% |
|
|
si facture <= à 6,95 M€ |
95% |
|
|
si facture <= à 6,70 M€ |
98% |
|
|
si facture <= à 6,65M€ |
105% |
|
|
si facture <= à 6,65 M€ |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Mise en place d’un système de réclamation global pour les clients de DBO |
un indicateur rempli |
80% |
|
|
deux indicateurs remplis |
90% |
|
|
deux indicateurs remplis et un partiellement |
95% |
|
|
trois indicateurs remplis |
98% |
|
|
2 indicateurs au 31/12 et 1 indicateur avant le 31/10/07 |
105% |
|
|
1 indicateur au 31/12 et 2 indicateurs avant le 31/10/07 |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
2 indicateurs |
|
|
| 70 % de l’objectif |
1er indicateur: respect des délais fixés par BCG des 4 arrêtés trimestriels comptables |
1 arrêté dans les délais |
80% |
|
|
2 arrêtés dans les délais |
90% |
|
|
3 arrêtés dans les délais |
95% |
|
|
4 arrêtés dans les délais |
98% |
| 30 % de l’objectif |
2nd indicateur: 80% des questions de la Cour des Comptes effectuées en moins de 15 jours |
50% des réponses en 15j |
80% |
|
|
60% des réponses en 15j |
90% |
|
|
70% des réponses en 15j |
95% |
|
|
80% des réponses en 15j |
98% |
|
|
85% des réponses en 15j |
105% |
|
|
90% des réponses en 15j |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
2 indicateurs |
|
|
| 50 % de l’objectif |
1er indicateur: Nbre de jours de formation ou d’information professionnelle reçus par les collaborateurs (1200 jrs) |
>=75% et <85% |
80% |
|
|
>=85% et <90% |
90% |
|
|
>=90% et <95% |
95% |
|
|
>=95% et <97% |
98% |
|
|
>=97% et <98% |
105% |
|
|
>=98% |
110% |
| 50 % de l’objectif |
2nd indicateur: Nbre de jours de formation donnés par les cadres de la DBO(20j) |
>=75% et <85% |
80% |
|
|
>=85% et <90% |
90% |
|
|
>=90% et <95% |
95% |
|
|
>=95% et <97% |
98% |
|
|
>=97% et <98% |
105% |
|
|
>=98% |
110% |
-
- Direction des finances et stratégie
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Réduire l’exposition aux risques:cessions pour ouverture de capital, désengagement de sociétés non stratégiques |
moins de 5 cessions |
80% |
|
|
5 cessions |
90% |
|
|
7 cessions |
95% |
|
|
8 cessions |
98% |
|
|
9 cessions |
105% |
|
|
>9 cessions |
110% |
– Objectif n°1: Amélioration de la fiabilité des processus opérationnels de la gestion financière. Systématiser l’enregistrement des problèmes rencontrés dans la base incident et veiller à la mise en oeuvre opérationnelle des plans d’action définis.
– Indicateurs:
Nbre de plans d’action et de procédures mis en oeuvre suite à la détection d’incidents.
Nbre de réunions du comité de Direction de BFI avec comme objectif de faire le point sur la situation en terme de généralisation de l’utilisation de la base incident et de définition et mise en oeuvre des plans d’action.
– Les niveaux d’atteinte sont les suivants:
Nbre de plans d’actions
| Nbre de réunions |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
80% |
80% |
90% |
95% |
95% |
| 1 |
|
80% |
90% |
95% |
98% |
98% |
| 2 |
|
90% |
95% |
98% |
105% |
110% |
– Objectif n°2: Réduction de 70% du nombre de recommandations d’ordre comptable formulées par les commissaires aux comptes.
| Nbre de recommandations |
Moins 20% |
Moins 30% |
Moins 35% |
Moins 40% |
Moins 45% |
Moins 50% |
|
80% |
90% |
95% |
100% |
105% |
110% |
| Pondération |
Indicateur |
Mesures |
Taux d’atteinte |
| 25% |
Développement des connaissances des collaborateurs:Nbre de jours de formation suivis en 2007 |
160 jrs |
80% |
|
|
180 jrs |
90% |
|
|
200 jrs |
98% |
|
|
220 jrs |
100% |
|
|
250 jrs |
105% |
|
|
280 jrs |
110% |
